监督索引号53232200336100501000
双柏县安龙堡卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、单位整体支出绩效自评情况
十四、单位整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年紧紧围绕县卫健局和乡党委、乡人民政府的正确决策部署，在上级各部门的关心支持下全院干部职工认真学习贯彻党的会议精神，结合卫生院发展实际，理清思路，明确目标，坚持把追求社会效益,维护群众利益,构建和谐医患关系，努力践行党的群众路线和社会主义核心价值观，依靠和带领全院广大干部职工全面提高服务质量，提升医院形象，团结拼搏,开拓创新；凝心聚力开展“以病人为中心,以提高医疗服务质量为主题”的医院管理活动，促进了卫生健康、持续、协调发展，创造性地开展工作；稳步推进医药卫生体制改革，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，依托城乡居民医疗保险积极开展医疗工作和卫生室规范化建设，各项工作得到了有序的推进；通过狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，注重医疗安全工作，促进医患和谐，全面推进卫生院科学发展，较好地完成了2023年当前阶段各项工作任务。主要有以下几个方面：
1、加强班子队伍建设，完善健全各项规章制度。医院发展离不开专业技术人才和优良服务质量的提高，这就必须要思路清晰，顾全大局、方法科学合理。为有效保障各项工作落到实处，进行了班子队伍建设和职责明确分工。有了领导班子后一是做到了分工明确、相互协作、团结一致；二是体现了民主管理，从征求职工意见到上班子会讨论通过，并反复修订医院管理制度，做到用制度管事，用制度管人，制度对人人平等；三是办事公开公正，对医院各项重大事务班子讨论通过，形成会议纪要，并成立了医院纪律监督委员会进行监督执行；四是班子齐心协力，各尽其责、团结奋进，使医院成绩明显提高。做到了院长向班子带头，班子向职工带头，切实调动全院职工的积极性。
2、深化体制改革，提高认识、明确目标责任。年初成立了院务领导小组，加强对医院各项工作的综合管理，通过在院务领导小组健全各项管理制度的基础上，施行科室、卫生室包干联系分管制度，加强了行政、财务、临床、公卫等方面的管理，并通过强化实践不断完善各项管理制度，充分调动广大职工积极性的，全体职工立足本职工作，尽职尽责，较好的完成了各项工作。
3、加强党建、党风廉政、医德医风建设。始终坚持落实各项党内制度；依托廉洁教育工作抓好治理医药购销领域商业贿赂专项工作，积极响应破除“以医药养医”。广泛开展医德医风教育，加大医德医风考核力度，引导全院医务人员，发扬人道主义精神，大力弘扬 “患者至上、服务第一，精益求精、质量第一”的工作理念。
4、强化全员安全生产意识，促进医疗质量全面提高。卫生院通过组织学习相关的操作规程、开展警示教育、开展演练培训等措施，经常开展自查工作，及时排除了医疗安全隐患，加强职工的安全生产意识教育，定期在全院范围内开展安全生产边查边改工作。同时结合综治办、卫生局要求的安全生工作，按要求做好精心部署准备，通过经常性检查、自查，加强医院消防、治安隐患排查与治理，杜绝安全生产事故，进一步提高了医疗质量，2023年全年我乡未发生医疗安全事故、无医患纠纷。
5、加强医疗卫生人才建设。2023年我院不断加强卫生人才队伍建设，大力推进基层卫生网络体系进一步健全，通过选派人员到上级医疗机构进修学习、院内组织培训、网络继续教育及鼓励医务人员参加学历提升教育、参加执业资格及职称考试等手段不断提升医务人员业务能力和素质，激发了广大专业技术人员学技术、强业务的热情和工作积极性，医疗卫生服务质量和水平稳步提高，有效满足了人民群乡、村两级医疗卫生服务网络建设，众日益增长的健康服务需求。
6、加强基本药物的使用。2023年我院日常配备的基本药物达300多种，规范使用率达100%，乡村两级使用的基本药物均通过省集中采购平台网络采购。目前所配备使用的基本药物能够满足辖区居民常见病的需求，卫生院、卫生室100%使用基本药物，严格按照城乡居民医保报销政策开展医保报销，药品实行100%零差率销售（中药饮片除外）。及时开展短缺药品的监测工作，信息系统运行正常。
7、基本医疗服务有序开展
（一）临床业务情况：1.卫生院各项工作稳步推进，业务收入稳步增加，2023年1-12月总收入：920062.83元，较上年同期增长11.7%，总收下降主要原因是今年药占比66.7%较上年同期降低了10.2%。1-12月医疗纯收入为232171.72元，较上年同期增长25.3%。2023年1-12月门诊诊疗人次21490，较上年同期增长2.4%，门诊总收入：843109.00元，较上年同期增长-2.2%；2023年1-12月住院人数79人，较上年同期增长23.4%，住院总收入：76953.83元，较上年同期增长18.9%。
2.县域医共体总院帮扶成果。双柏县县域医共体建设后，共开展远程会诊85次，双向转诊协议59人次，牵头医院帮扶开展新技术4项，赠送全乡心电图机7台，卫生院DR设备一台。
3.胸痛救治单元开展情况：1-12月份共上报胸痛患者146例，较上年同期70例增长108.6%，并成功开展院内溶栓1例。
（二）扎实落实医保政策，抓实医保基金监管工作。积极动员激活使用电子凭证结算，召开医保政策培训会4次，开展欺诈骗保专项整治活动；落实医保药品目录管理制度、国家基本药物制度。2023年医保统筹基金核定我院门诊统筹减免控制总额36万元，普通住院医保控制总额6万元，居民加职工门诊特慢病控制总额0.7万元，门诊共济0.8万元。未超医保局核定我院的金额。
（三）公共卫生服务开展情况：
1.高血压：建档911人，管理886人，管理率97.26%，按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数606人，规范管理率68.4%。
2.糖尿病：建档113人，管理106人，管理率93.8%，按照规范要求提供糖尿病患者健康管理服务的人数66人，规范管理率66.14%。
3.65岁以上老年人：建档1159人，完成自理能力评估977人，健康体检人数1015人，规范健康管理服务人数750人，规范管理率64.7%。
4.严重精神障碍患者管理：建册在管59人，管理率100%，参加年度体检48人，体检率81.36%。
5.肺结核患者管理：年内管理肺结核患者3人，已结案1人（安龙堡普文和），现在管2人（新街段伟芬，法念李翠仙），推荐转诊到位7人（任务数：13人，未达标）。
6.麻风病防治工作：麻风病可疑线索筛查1326人，上报可疑线索9条（任务5条），对治愈存活人数随访3人。
7.传染病防治工作：共上报传染病5种13例，其中其它感染性腹泻病3例，流行性腮腺炎6例，手足口病1例，麻疹疑似病例1例，水痘2例。无漏报病例。
8.死因监测工作：年度上报死因监测信息67条。
9.村医生培训：每季度召开村医生培训会议一次，共计4次，对卫生室督导每季度一次，共计四次。
10.家庭医生签约服务：签约4642人，履约4642人，履约率100%。
11.中医包：3岁以下儿童136人，已服务115人，服务率84.56%；65岁及以上老年1252人，已服务972人，服务率：77.64%。
12.妇幼工作：截至2023年12月份活产数56人，产妇总数56人，其中16人为剖宫产，剖宫产率为29%；孕产妇系统管理53人，孕产妇系统管理率95%；产妇产后访视56人，产后访视率100%；住院分娩56人，住院分娩率100%；艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播率为0；2023年安龙堡乡辖区内孕产妇死亡人数为0。安龙堡乡2023年7岁以下儿童346人，5岁以下儿童232人，3岁以下儿童147人；安龙堡乡辖区内5岁以下儿童死亡0例，婴儿死亡人数为0。2023年0-6岁儿童总数为346人，眼保健录入公卫系统人数共320人，录入率为92%。积极做好“妇女病”“两癌筛查”普查普治工作，开展妇女“两癌”筛查215人次。
13.卫生监督协管工作：辖区内食品安全信息、非法行医和非法采供血信息的报告1条，职业卫生1家，服务巡查2次；饮用水卫生1家、服务巡查4次；学校卫生7家、服务巡查28次；医疗卫生9家、服务巡查36家；公共场所卫生17家、服务巡查68家；宣传法律法规培训2期，完成相关行业的日常协管工作，配合突发公共卫生事件的处置，卫生计生监督协管信息报告等情况。
14.健康教育工作：
2023年安龙堡卫生院全年共接收县级发放宣传资料共12种，3800份。2023年末共发放3625份健康教育宣传材料。达到宣传资料发放份数大于常住人口30%的要求。卫生院设置2个符合标准的健康教育宣传栏，2023年卫生院共更换12期宣传栏。安龙堡乡每个卫生室设置1个宣传栏，每个卫生室每年更换6期健康教育宣传栏。全乡合计更换宣传栏60期。卫生院2023年共开展9期健康咨询活动，共102人参加健康咨询。卫生院2023年共举办12次健康教育知识讲座，参加讲座人群覆盖学校、干部职工、老年人、慢性病人群等，针对不同人群选择适合的讲座主题。共有319人参加。全乡8个卫生室每各卫生室举办6次健康教育知识讲座。共有402人参加。全乡合计举办60期健康知识讲座，参加知识讲座人数721人。利用电视、网络等媒体平台，广泛传播健康知识和健康生活方式，增强公众的健康意识。2023年共播放音像资料12种，101次，合计播放413小时。个体化健康教育开展情况：卫生院开展个体化健康教育392人次；全乡8个卫生室共开展814人次。公共卫生公众服务：卫生院张贴2条标语。每个卫生室张贴1条标语。健康素养提升情况监测：（1）2023年开展一次健康素养问卷调查，共85人次。监测公众健康素养提升情况，评估健康教育效果，了解公众对健康知识的掌握情况，为后续工作提供依据。（2）2023年开展一次15岁以上流行性烟草监测问卷调查，共调查105户。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
双柏县安龙堡卫生院内设机构6个，包括：综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、和公共卫生等相关科室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双柏县安龙堡卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局部2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
双柏县安龙堡卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
实有车辆编1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县安龙堡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县安龙堡卫生院2023年度收入合计4547149.11元。其中：财政拨款收入3399676.06元，占总收入的74.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入995997.05元（含教育收费0元），占总收入的21.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入151476.00元，占总收入的3.33%。与上年相比，收入合计减少56813.97元，下降1.23%。其中：财政拨款收入增加39152.09元，增长1.17%，财政拨款收入增加的主要原因是本年内上级安排了基层能力提升项目资金100000.00元和人才培养经费也较2022年有所增加，从而导致本年收入较上年增加，从而导致本年收入较上年增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%，上级补助收入与上年相比无变化；事业收入减少119172.06元，下降10.69%，事业收入减少的主要原是：2023年因未开展新冠疫苗接种，导致双柏县安龙堡院2023年收入比2022年减少119172.06元，减少10.69%；经营收入增加0.00元，增长0%，经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%，附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加23206.00元，增长18.09%，2023年双柏县卫健局将2023年1-10月份村医生定额补助下拨到卫生院发放，双柏县人力资源和社会保障局拨入2023年见习人员工资，故导致2023年其他收入较2022年增加23206.00元，增长18.09%。
二、支出决算情况说明
双柏县安龙堡卫生院2023年度支出合计4736722.65元。其中：基本支出2489721.06元，占总支出的52.56%；项目支出2247001.59元，占总支出的47.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少69715.63元，下降1.45%。其中：基本支出减少1198254.99元，下降32.49%，基本支出减少的主要原因是本年度单位自有资金开支部分放在项目中进行会计核算，基本支出中只核算了人员工资及社保费部分，从而导致基本支出较上年度减少；项目支出增加1128539.36元，增长100.90%，项目支出增加的主要原因是本年度单位自有资金开支部分放在项目中进行会计核算，从而导致项目支出较上年度增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县安龙堡卫生院单位机构正常运转的日常支出2489721.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2489721.06元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县安龙堡卫生院单位为完成特定的行政工作本年度单位自有资金开支部分放在项目中进行会计核算，从而导致项目支出较上年度增加。用于专项业务工作经费支出2247001.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、2100302双财社〔2023〕30号单位实有资金专项经费1348097.94元。工资福利支出：其他社会保障缴费29851.57元，其他工资福利支出56648.08元，商品和服务支出：办公费82697.52元，印刷费6408.00元，手续费485.00元，水费12917.00元，电费5757.97元，邮电费11753元，差旅费29883.00元，公务接待费30468.00元，专用材料费670991.01元，劳务费187453.20元，工会经费19957.50，公务用车运行维护费25873.14元，对个人和家庭的补助：生活补助25188.65元，资本性支出：办公设备购置36460.00元，专用设备购置87295.00元，基础设施建设28010.30元。
2、2100302双财社〔2023〕34号落实关心爱护医务人员若干措施核增一次性绩效补助资金80000.00元。对个人和家庭的补助：其他对个人和家庭的补助80000.00元。
3、2100399双财社〔2023〕96号2023年基本药物制度中央补助结算资金2200.00元。商品和服务支出：公务接待费2200.00元。
4、2100399双财社〔2023〕24号家庭医生签约服务个人代缴省级财政补助资金9300.00元，对个人和家庭的补助：生活补助9300.00元。
5、2100399双财社〔2023〕71号基本药物制度省级结算补助资金5650.00元。商品和服务支出：专用材料费5650.00元。
6、2100399双财社〔2023〕9号基本药物制度中央补助资金89025.00元。商品和服务支出：维修（护）费18325.00元，专用材料费70700.00元。
7、2100399双财社〔2023〕11号家庭医生签约服务个人缴费补助州级补助资金2000.00元。对个人和家庭的补助：生活补助2000.00元。
8、2100399双财社〔2023〕47号已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人代缴省级补助资金1000.00元。对个人和家庭的补助：生活补助1000.00元。
9、2100399双财社〔2023〕39号基本药物省级补助资金46000.00元。商品和服务支出：专用材料费46000.00元。
10、2100408双财社〔2023〕30号单位实有公共卫生资金专项经费1086.30元。商品和服务支出：办公费1086.30元。
11、2100408双财社〔2023〕37号基本公共卫生服务项目省级补助资金40565.60元。商品和服务支出：劳务费40565.60元。
12、2100408双财社〔2023〕11号基本公共卫生服务项目州级补助资金18200.00元。商品和服务支出：劳务费18200.00元。
13、2100408双财社〔2023〕30号基本公共卫生服务项目县级补助资金18200.00元。商品和服务支出：劳务费20000.00元。
14、2100408双财社〔2023〕30号单位实有资金专项经费25323.75元。商品和服务支出：办公费949.00元，差旅费1560.00元，劳务费22814.75元。
15、2100408双财社〔2023〕105号基本公共卫生服务中央结算补助资金22000.00元。商品和服务支出：劳务费22000.00元。
16、2100408双财社〔2023〕38号基本公共卫生服务项目中央补助资金378548.00元。商品和服务支出：办公费185058.40元，专用材料费15982.50元，劳务费167507.10元；资本性支出：专用设备购置10000.00元。
17、2100409双财社〔2023〕82号重大传染病防控艾滋病防治结算资金2000.00元。商品和服务支出：办公费2000.00元。
18、2100409双财社〔2023〕20号州级防艾项目补助资金4000.00元。商品和服务支出：办公费4000.00元。
19、2100409双财社〔2023〕83号重大传染病防控中央补助资金3126.00元。商品和服务支出：办公费3126.00元。
20、2100410双财社〔2023〕88号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金10040.00元。对个人和家庭的补助：生活补助10040.00元。
21、2100410双财社〔2023〕91号医务人员临时补助县级配套资金1360.00元。对个人和家庭的补助：生活补助1360.00元。
22、2100410双财社〔2023〕18号疫情防控健康服务站及各医疗机构工作经费15879.00元。商品和服务支出：差旅费600.00元，维修（护）费3500.00元，专用材料费7979.00元，公务用车运行维护费3800.00元。
23、2109999双财社〔2023〕59号生健康人才培养培训经费20400.00元。商品和服务支出：培训费20400.00元。
24、2109999双财社〔2023〕44号医疗服务保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金100000.00元。商品和服务支出：维修（护）费19000.00元，资本性支出：专用设备购置81000.00元。
25、2109999双财社〔2023〕104号医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央结算补助资金1200.00元。商品和服务支出：培训费1200.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县安龙堡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3432605.96元,占本年支出合计的72.47%。与上年相比增加56681.99元，增长1.68%,主要原因是2023年因卫生院职工工资正常晋升，工资调标、社保费调高等原因，导致2023年财政拨款收入较2022年增加39152.09元，增加1.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出427946.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于行政事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出233888.64元，行政事业单位离退休补助171360.00元，死亡抚恤22698.00元；
9.卫生健康（类）支出2863359.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%。主要用于基本工资539991.00元，津贴补贴167090.00元，绩效工资893203.00元，职工基本医疗保险缴费78381.00元，公务员医疗补助缴费63458.88元，办公费195270.70元， 维修(护)费40825.00元，差旅费600.00元，培训费21600.00元，公务接待费2200.00元，专用材料费170216.50元，生活补助186900.00元，其他对个人和家庭的补助80000.00元,公务用车运行维护费3800.00元，专用设备购置91000.00元，劳务费313672.70元 其他社会保障缴费15150.54；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出141300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于卫生院职工2023年住房公积金141300.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为6000.00元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.33%，超年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.67%，超年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县安龙堡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为6000.00元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3800.00元，超年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2200.00元，超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是双柏县安龙堡卫生院为基层医疗卫生机构2023年财政不在拨付乡镇卫生院公用经费，故“三公”经费没有预算数，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25494.00元，下降80.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3800.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少29294.00元，下降93.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年双柏县安龙堡卫生院大部分公务接待费及公务用车运行购置及维护费用自有资金支付，导致2023年公务接待费及公务用车运行购置及维护费用较2022年减少25494.00元，减少80.95%，从而导致三公经费减少。其中：“公务用车运行维护费”023年度3800.00元，上年度0.00元，较上年度增加3800.00元，增加100.00%，经核实本指标为实际情况。主要原因：经核实本指标为实际情况。主要原因：2022年双柏县安龙堡卫生院公务用车购置及运行维护费全部用自有资金进行支付，故导致2023年公务用车购置及运行维护费较2022年增加3800.00元，增长100%。“公务接待费”2023年度2200.00元，上年度31494.00元，较上年减少29294.00元，减少93.01%，经核实本指标为实际情况。主要原因：2023年双柏县安龙堡卫生院大部分公务接待费及公务用车运行购置及维护费用自有资金支付，导致2023年公务接待费用较2022年减少18000.00元，减少93.01%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我院指导疫情防控、基本公共卫生、爱国卫生七个专项行动等发生的接待支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县安龙堡卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是双柏县安龙堡卫生院属非参公管理的事业单位，2023年无机关运行经费支出，情况与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县安龙堡卫生院资产总额2289272.84元，其中，流动资产1318377.38元，固定资产732995.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程237900.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48626.46元，其中固定资产增加93835.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额54778.14元，其中：政府采购货物支出36460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18318.14元。授予中小企业合同金额36460.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县安龙堡卫生院无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件1：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）
监督索引号53232200336100501111
滇公网安备 53232202000122号
